| Área | Orçado Atual | Realizada | Saldo | % Consumo |
|---|---|---|---|---|
| DIESEL | 7.192.043,40 | 3.619.141,19 | 3.572.902,21 |
50%
|
| DIESEL - INTERNO | 6.550.392,25 | 3.379.697,50 | 3.170.694,75 |
52%
|
| DIESEL - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL | 426.826,15 | 135.695,36 | 291.130,79 |
32%
|
| DIESEL - ARLA | 202.825,00 | 52.923,45 | 149.901,55 |
26%
|
| DIESEL - COMBUSTIVEL ADM | 12.000,00 | 11.721,08 | 278,92 |
98%
|
| DIESEL - EXTERNO | 0,00 | 39.103,80 | -39.103,80 |
0%
|
| COMERCIAL/OPERACAO | 3.438.300,00 | 2.834.503,52 | 603.796,48 |
82%
|
| COMERCIAL/OPERACAO - AGREGADOS | 3.000.000,00 | 2.493.394,37 | 506.605,63 |
83%
|
| COMERCIAL/OPERACAO - DESCARGA | 360.000,00 | 305.346,55 | 54.653,45 |
85%
|
| COMERCIAL/OPERACAO - PROGRAMAÇÃO | 40.000,00 | 32.126,51 | 7.873,49 |
80%
|
| COMERCIAL/OPERACAO - COMISSÃO E AGENCIAMENTO | 14.940,00 | 0,00 | 14.940,00 |
0%
|
| COMERCIAL/OPERACAO - COMPRA DE PALLET | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
0%
|
| COMERCIAL/OPERACAO - BRINDES E DOAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
0%
|
| COMERCIAL/OPERACAO - CONFRATERNIZAÇÃO COMERCIAL | 5.000,00 | 3.636,09 | 1.363,91 |
73%
|
| COMERCIAL/OPERACAO - AVARIA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
0%
|
| COMERCIAL/OPERACAO - MULTA FISCAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
0%
|
| COMERCIAL/OPERACAO - LOCAÇÃO DE MAQUINAS | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
0%
|
| MANUTENÇÃO | 1.475.000,00 | 1.489.329,25 | -14.329,25 |
101%
|
| MANUTENÇÃO - PEÇAS INTERNAS / ALMOXARIFADO | 640.000,00 | 630.054,34 | 9.945,66 |
98%
|
| MANUTENÇÃO - EXTERNA/TERCEIROS | 459.000,00 | 458.104,33 | 895,67 |
100%
|
| MANUTENÇÃO - CONTRATOS MANUTENÇÃO | 140.000,00 | 138.551,22 | 1.448,78 |
99%
|
| MANUTENÇÃO - EMERGENCIAL ESTRADA / PEÇAS E SERVIÇOS | 110.000,00 | 108.803,87 | 1.196,13 |
99%
|
| MANUTENÇÃO - MONTA/SINISTRO | 46.000,00 | 45.611,00 | 389,00 |
99%
|
| MANUTENÇÃO - REFORMA FROTA | 40.000,00 | 38.435,50 | 1.564,50 |
96%
|
| MANUTENÇÃO - REFORMAS VEÍCULOS PARA VENDA | 40.000,00 | 38.729,18 | 1.270,82 |
97%
|
| MANUTENÇÃO - NOVOS | 0,00 | 31.039,81 | -31.039,81 |
0%
|
| MANUTENÇÃO - PEÇAS REMANOFATURADAS / ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0%
|
| MANUTENÇÃO - VEICULOS LOCADOS IVO RECAPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0%
|
| COMERCIAL/OPERAÇÃO | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
0%
|
| COMERCIAL/OPERAÇÃO - ABASTECIMENTO AGREGADOS | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
0%
|
| FROTA/DOCUMENTAÇÃO | 913.000,00 | 712.093,54 | 200.906,46 |
78%
|
| FROTA/DOCUMENTAÇÃO - PEDAGIO | 597.000,00 | 513.961,44 | 83.038,56 |
86%
|
| FROTA/DOCUMENTAÇÃO - LAVAGEM DE VEICULOS | 137.800,00 | 95.130,00 | 42.670,00 |
69%
|
| FROTA/DOCUMENTAÇÃO - SEGUROS | 65.000,00 | 17.187,33 | 47.812,67 |
26%
|
| FROTA/DOCUMENTAÇÃO - LICENÇAS | 43.500,00 | 39.450,65 | 4.049,35 |
91%
|
| FROTA/DOCUMENTAÇÃO - CHECK LIST | 26.000,00 | 21.307,61 | 4.692,39 |
82%
|
| FROTA/DOCUMENTAÇÃO - DESPACHANTE | 10.000,00 | 6.664,33 | 3.335,67 |
67%
|
| FROTA/DOCUMENTAÇÃO - TACOGRAFO | 10.000,00 | 7.170,63 | 2.829,37 |
72%
|
| FROTA/DOCUMENTAÇÃO - CONTRATOS FROTA | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
0%
|
| FROTA/DOCUMENTAÇÃO - DOCUMENTOS DE VEICULOS | 5.500,00 | 990,00 | 4.510,00 |
18%
|
| FROTA/DOCUMENTAÇÃO - CONFECÇÃO DE PLACAS | 5.200,00 | 2.090,00 | 3.110,00 |
40%
|
| FROTA/DOCUMENTAÇÃO - BRINDES MEDIA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
0%
|
| FROTA/DOCUMENTAÇÃO - MULTAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
0%
|
| FROTA/DOCUMENTAÇÃO - SINISTROS | 0,00 | 8.141,55 | -8.141,55 |
0%
|
| BORRACHARIA | 879.234,00 | 869.540,29 | 9.693,71 |
99%
|
| BORRACHARIA - COMPRA PNEU | 555.000,00 | 550.386,54 | 4.613,46 |
99%
|
| BORRACHARIA - RECAPE ARAUCARIA | 279.000,00 | 277.108,40 | 1.891,60 |
99%
|
| BORRACHARIA - RECAPE VSA | 19.917,00 | 19.916,00 | 1,00 |
100%
|
| BORRACHARIA - SERVIÇOS DE TERCEIRO | 15.761,00 | 15.760,00 | 1,00 |
100%
|
| BORRACHARIA - EQUIPAMENTOS BORRACHARIA | 5.800,00 | 2.614,00 | 3.186,00 |
45%
|
| BORRACHARIA - INSUMOS | 3.756,00 | 3.755,35 | 0,65 |
100%
|
| GR | 545.000,00 | 244.545,16 | 300.454,84 |
45%
|
| GR - GR CONTRATOS | 450.000,00 | 190.722,85 | 259.277,15 |
42%
|
| GR - SEGUROS | 66.000,00 | 52.544,14 | 13.455,86 |
80%
|
| GR - GERENCIAMENTO DE RISCO | 29.000,00 | 1.278,17 | 27.721,83 |
4%
|
| GR - PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0%
|
| RECURSOS HUMANOS | 443.100,00 | 428.962,14 | 14.137,86 |
97%
|
| RECURSOS HUMANOS - PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO/SEGURO DE VID | 245.600,00 | 244.111,58 | 1.488,42 |
99%
|
| RECURSOS HUMANOS - REFEIÇÃO | 102.000,00 | 100.849,64 | 1.150,36 |
99%
|
| RECURSOS HUMANOS - EXAMES | 44.000,00 | 40.270,52 | 3.729,48 |
92%
|
| RECURSOS HUMANOS - CURSOS E TREINAMENTOS | 24.500,00 | 21.838,30 | 2.661,70 |
89%
|
| RECURSOS HUMANOS - UNIFORMES | 15.500,00 | 14.803,50 | 696,50 |
96%
|
| RECURSOS HUMANOS - CONFRATERNIZAÇÃO / BRINDES FUNCIONARIOS | 4.000,00 | 3.919,40 | 80,60 |
98%
|
| RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 4.000,00 | 3.169,20 | 830,80 |
79%
|
| RECURSOS HUMANOS - HOSPEDAGEM | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
0%
|
| FACILITIES | 143.075,00 | 83.473,49 | 59.601,51 |
58%
|
| FACILITIES - CONTRATOS | 37.075,00 | 36.188,00 | 887,00 |
98%
|
| FACILITIES - MANUTENÇÃO PREDIAL | 30.000,00 | 2.014,06 | 27.985,94 |
7%
|
| FACILITIES - AGUA/LUZ | 25.000,00 | 24.700,18 | 299,82 |
99%
|
| FACILITIES - HOSPEDAGEM | 16.000,00 | 11.005,40 | 4.994,60 |
69%
|
| FACILITIES - BENFEITORIA PREDIAL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
0%
|
| FACILITIES - MATERIAL LIMPEZA/ESCRITORIO/CAFÉ | 15.000,00 | 9.565,85 | 5.434,15 |
64%
|
| FACILITIES - MOVEIS/UTENSILIOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
0%
|
| FINANCEIRO | 130.000,00 | 182.755,10 | -52.755,10 |
141%
|
| FINANCEIRO - JURIDICO | 120.000,00 | 117.597,53 | 2.402,47 |
98%
|
| FINANCEIRO - DESPESAS DE VIAGEM | 10.000,00 | 3.022,99 | 6.977,01 |
30%
|
| FINANCEIRO - CONTRATOS | 0,00 | 62.134,58 | -62.134,58 |
0%
|
| TI | 130.000,00 | 114.157,06 | 15.842,94 |
88%
|
| TI - CONTRATOS | 110.000,00 | 97.090,17 | 12.909,83 |
88%
|
| TI - COMPRA DE EQUIPAMENTOS | 15.000,00 | 12.546,89 | 2.453,11 |
84%
|
| TI - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 5.000,00 | 4.520,00 | 480,00 |
90%
|
| FILIAL DE MOGI | 100.000,00 | 143.123,30 | -43.123,30 |
143%
|
| FILIAL MOGI - SP OPERAÇÃO | 100.000,00 | 49.866,78 | 50.133,22 |
50%
|
| FILIAL MOGI - SP ADM | 0,00 | 93.256,52 | -93.256,52 |
0%
|
| SUPRIMENTOS | 77.250,00 | 71.763,08 | 5.486,92 |
93%
|
| SUPRIMENTOS - SUPRIMENTOS CONTRATOS | 41.250,00 | 39.543,08 | 1.706,92 |
96%
|
| SUPRIMENTOS - LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA | 33.000,00 | 32.220,00 | 780,00 |
98%
|
| SUPRIMENTOS - MANUTENÇÃO PREDIAL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
0%
|
| FILIAL VSA | 62.000,00 | 61.358,32 | 641,68 |
99%
|
| QUALIDADE | 60.000,00 | 43.691,60 | 16.308,40 |
73%
|
| QUALIDADE - SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI/UNIFORMES OPERACIONAL | 32.000,00 | 21.284,69 | 10.715,31 |
67%
|
| QUALIDADE - CERTIFICAÇÕES | 12.000,00 | 11.837,62 | 162,38 |
99%
|
| QUALIDADE - MARKETING | 10.000,00 | 6.702,46 | 3.297,54 |
67%
|
| QUALIDADE - COLETA DE RESIDUOS | 5.000,00 | 3.200,00 | 1.800,00 |
64%
|
| QUALIDADE - GESTÃO AMBIENTAL | 1.000,00 | 666,83 | 333,17 |
67%
|
| FILIAL DE Rio Negrinho | 40.000,00 | 20.925,40 | 19.074,60 |
52%
|
| FILIAL DE RIO NEGRINHO | 40.000,00 | 20.925,40 | 19.074,60 |
52%
|
| FILIAL DE Viana | 20.000,00 | 13.620,00 | 6.380,00 |
68%
|
| FILIAL DE VIANA | 20.000,00 | 13.620,00 | 6.380,00 |
68%
|
| OPERACAO DARNEL | 13.000,00 | 18.620,00 | -5.620,00 |
143%
|
| FILIAL DE Neropolis | 10.000,00 | 2.484,94 | 7.515,06 |
25%
|
| FILIAL DE NEROPOLIS | 10.000,00 | 2.484,94 | 7.515,06 |
25%
|
| FILIAL DE Vitoria Da Conquista | 10.000,00 | 769,89 | 9.230,11 |
8%
|
| FILIAL DE VITORIA DA CONQUISTA | 10.000,00 | 769,89 | 9.230,11 |
8%
|
| ARMAZEM ARAUCÁRIA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
0%
|
| DIRETORIA | 0,00 | 117.643,92 | -117.643,92 |
0%
|